| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 115 000 Kč | 54 841 Kč | 47,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 40 000 Kč | 34 154 Kč | 85,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 400 Kč | 630 Kč | 45,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 4 922 Kč | 54,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 2 563 Kč | 42,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 504 Kč | 70,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 067 Kč | 90,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 40 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |