| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 800 000 Kč |
1 865 000 Kč |
1 864 652 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
80 000 Kč |
545 000 Kč |
544 200 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
580 000 Kč |
573 171 Kč |
98,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
162 000 Kč |
242 000 Kč |
208 000 Kč |
86,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
23 500 Kč |
23 236 Kč |
98,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 200 Kč |
6,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
120 000 Kč |
112 046 Kč |
93,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
74 130 Kč |
74,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
14 392 Kč |
90,0% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
54 174 Kč |
72,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
119 184 Kč |
79,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 036 Kč |
50,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 239 Kč |
65,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
10 000 Kč |
9 200 Kč |
92,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
158 356 Kč |
93,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
100 000 Kč |
91 476 Kč |
91,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
20 000 Kč |
12 459 Kč |
62,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 200 Kč |
6,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 219 Kč |
92,2% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
16 000 Kč |
18 000 Kč |
17 338 Kč |
96,3% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
530 000 Kč |
570 000 Kč |
360 570 Kč |
63,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
159 000 Kč |
159 000 Kč |
120 500 Kč |
75,8% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
1 000 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
110 000 Kč |
108 900 Kč |
99,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
130 000 Kč |
124 025 Kč |
95,4% |