| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 800 000 Kč |
1 800 000 Kč |
1 725 237 Kč |
95,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
80 000 Kč |
950 000 Kč |
544 200 Kč |
57,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
670 000 Kč |
536 208 Kč |
80,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
162 000 Kč |
242 000 Kč |
194 587 Kč |
80,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
23 236 Kč |
116,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
56 877 Kč |
22,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
60 939 Kč |
60,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
14 392 Kč |
90,0% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
54 174 Kč |
72,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
96 324 Kč |
64,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 070 Kč |
35,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 882 Kč |
59,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
5 700 Kč |
5,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
158 356 Kč |
93,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
80 465 Kč |
20,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
12 459 Kč |
12,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
841 Kč |
4,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 243 Kč |
12,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
16 000 Kč |
18 000 Kč |
17 338 Kč |
96,3% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
530 000 Kč |
570 000 Kč |
352 170 Kč |
61,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
159 000 Kč |
159 000 Kč |
114 500 Kč |
72,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
1 000 000 Kč |
800 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
110 000 Kč |
108 900 Kč |
99,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
200 000 Kč |
124 025 Kč |
62,0% |