| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 781 000 Kč | 2 101 000 Kč | 49 732 395 Kč | 2 367,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 12 899 Kč | 41,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 240 000 Kč | 238 759 Kč | 99,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 47 969 446 Kč | 17 766,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 250 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 511 292 Kč | 96,9% |