| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 781 000 Kč | 2 091 000 Kč | 2 986 150 Kč | 142,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 27 024 Kč | 87,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 169 497 Kč | 73,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 1 278 338 Kč | 473,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 250 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 511 292 Kč | 96,9% |