| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 781 000 Kč | 2 091 000 Kč | 2 592 632 Kč | 124,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 24 721 Kč | 79,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 122 878 Kč | 53,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 1 049 514 Kč | 388,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 250 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 395 520 Kč | 89,5% |