| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 117 148 300 Kč | 39 346 115 Kč | 33,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 251 600 Kč | 40 552 700 Kč | 21 379 274 Kč | 52,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 71 965 000 Kč | 76 595 600 Kč | 17 966 841 Kč | 23,5% |