| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 117 148 300 Kč | 56 035 178 Kč | 47,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 251 600 Kč | 40 552 700 Kč | 22 950 591 Kč | 56,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 71 965 000 Kč | 76 595 600 Kč | 33 084 587 Kč | 43,2% |