| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 216 600 Kč | 116 837 800 Kč | 29 098 698 Kč | 24,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 251 600 Kč | 40 537 200 Kč | 16 046 770 Kč | 39,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 71 965 000 Kč | 76 300 600 Kč | 13 051 928 Kč | 17,1% |