| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 251 600 Kč | 40 552 700 Kč | 21 379 274 Kč | 52,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 399 000 Kč | 10 414 000 Kč | 6 131 040 Kč | 58,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 999 500 Kč | 13 605 000 Kč | 5 904 466 Kč | 43,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 300 Kč | 556 400 Kč | 556 452 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 472 800 Kč | 11 203 400 Kč | 8 631 445 Kč | 77,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 155 871 Kč | 44,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 974 000 Kč | 4 424 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |