| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 251 600 Kč | 40 537 200 Kč | 16 046 770 Kč | 39,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 399 000 Kč | 10 414 000 Kč | 4 512 494 Kč | 43,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 999 500 Kč | 13 605 000 Kč | 4 606 018 Kč | 33,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 300 Kč | 486 400 Kč | 486 452 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 472 800 Kč | 11 187 900 Kč | 6 329 605 Kč | 56,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 112 201 Kč | 32,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 974 000 Kč | 4 494 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |