| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 000 Kč | 563 000 Kč | 1 322 544 Kč | 234,9% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 158 544 Kč | 58,7% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 871 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 100,0% |