| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 000 Kč | 563 000 Kč | 1 431 891 Kč | 254,3% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 177 891 Kč | 65,9% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 961 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 100,0% |