| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 301 000 Kč | 6 301 000 Kč | 4 991 109 Kč | 79,2% | |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 600 Kč | 60,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 089 Kč | 33,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 4 957 420 Kč | 159,9% |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 5 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |