| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 400 000 Kč | 3 695 000 Kč | 2 767 079 Kč | 74,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 2 475 000 Kč | 75,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 295 000 Kč | 292 079 Kč | 99,0% |