| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 508 649 Kč | 48,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 269 Kč | 4,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 940 Kč | 2,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 32 760 Kč | 43,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 189 Kč | 37,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 457 491 Kč | 91,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |