| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 651 396 Kč | 62,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 223 Kč | 6,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 3 734 Kč | 2,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 50 625 Kč | 67,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 020 Kč | 53,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 471 043 Kč | 94,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 103 750 Kč | 103,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |