| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 380 000 Kč | 1 705 000 Kč | 541 652 Kč | 31,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 2 815 Kč | 18,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 625 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 19 178 Kč | 383,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 768 Kč | 59,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 185 000 Kč | 111 912 Kč | 60,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 396 Kč | 81,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 5 695 Kč | 0,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 325 000 Kč | 321 264 Kč | 98,9% |