| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 380 000 Kč | 1 705 000 Kč | 470 153 Kč | 27,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 1 026 Kč | 6,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 36 726 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 077 Kč | 121,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 980 Kč | 39,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 185 000 Kč | 75 089 Kč | 40,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 296 Kč | 41,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 5 695 Kč | 0,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 325 000 Kč | 321 264 Kč | 98,9% |