| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 300 000 Kč |
2 300 000 Kč |
1 641 454 Kč |
71,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
128 500 Kč |
85,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
395 124 Kč |
76,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
146 226 Kč |
73,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
583 Kč |
19,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 172 Kč |
25,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
72 318 Kč |
36,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
37 626 Kč |
37,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
29 256 Kč |
83,6% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
125 700 Kč |
50,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
41 976 Kč |
42,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
21 181 Kč |
70,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 967 Kč |
69,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 909 Kč |
19,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
217 800 Kč |
72,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
198 860 Kč |
66,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
229 288 Kč |
76,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 194 Kč |
11,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
102 400 Kč |
102 400 Kč |
102 400 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
79 894 Kč |
199,7% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
2 333 125 Kč |
116,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
89 780 Kč |
59,9% |
| 6130 |
Pozemky
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
30 552 Kč |
20,4% |
| 6342 |
Investiční transfery krajům
|
0 Kč |
5 600 Kč |
5 544 Kč |
99,0% |
| 6909 |
Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené
|
35 000 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |