| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 081 000 Kč | 2 349 500 Kč | 2 568 071 Kč | 109,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 31 000 Kč | 31 500 Kč | 8 376 Kč | 26,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 205 000 Kč | 122 104 Kč | 59,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 563 000 Kč | 1 431 891 Kč | 254,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 005 700 Kč | 64,9% |