| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 355 000 Kč | 1 497 000 Kč | 1 459 444 Kč | 97,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 350 000 Kč | 1 490 400 Kč | 1 453 953 Kč | 97,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 6 600 Kč | 5 491 Kč | 83,2% |