| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 163 000 Kč | 3 299 300 Kč | 3 162 405 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 1 355 000 Kč | 1 497 000 Kč | 1 459 444 Kč | 97,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 040 000 Kč | 1 011 100 Kč | 969 230 Kč | 95,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 763 000 Kč | 770 000 Kč | 712 862 Kč | 92,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 21 200 Kč | 20 869 Kč | 98,4% |