| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 613 000 Kč | 2 295 800 Kč | 481 881 Kč | 21,0% | |
| 5131 | Potraviny | 34 000 Kč | 39 000 Kč | 8 543 Kč | 21,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 299 Kč | 68,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 28 538 Kč | 40,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000 Kč | 11 500 Kč | 9 485 Kč | 82,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 282 000 Kč | 1 763 600 Kč | 135 957 Kč | 7,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 248 000 Kč | 396 700 Kč | 289 059 Kč | 72,9% |