| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 480 100 Kč | 7 868 800 Kč | 5 233 886 Kč | 66,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 613 000 Kč | 2 295 800 Kč | 481 881 Kč | 21,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 71 100 Kč | 55 235 Kč | 77,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 409 000 Kč | 575 200 Kč | 510 813 Kč | 88,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 047 200 Kč | 1 750 100 Kč | 1 500 735 Kč | 85,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 316 000 Kč | 3 123 200 Kč | 2 632 824 Kč | 84,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 24 900 Kč | 53 400 Kč | 52 399 Kč | 98,1% |