| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 316 000 Kč | 3 123 200 Kč | 2 632 824 Kč | 84,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 185 000 Kč | 3 012 900 Kč | 2 549 943 Kč | 84,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 45 200 Kč | 35 247 Kč | 78,0% |
| 5175 | Pohoštění | 61 000 Kč | 65 100 Kč | 47 635 Kč | 73,2% |