| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 000 Kč | 66 000 Kč | 37 991 Kč | 57,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 520 Kč | 57,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 999 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 5 793 Kč | 82,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 389 Kč | 23,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 482 Kč | 74,8% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 808 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |