| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 920 000 Kč | 830 700 Kč | 776 141 Kč | 93,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 600 Kč | 61,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 14 100 Kč | 14 017 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 298 Kč | 94,6% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 534 Kč | 63,6% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 51 000 Kč | 50 825 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 35 200 Kč | 35 174 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 70 000 Kč | 64 520 Kč | 92,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 499 800 Kč | 478 641 Kč | 95,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 45 600 Kč | 45 532 Kč | 99,9% |