| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 694 300 Kč | 670 896 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 100 Kč | 8 040 Kč | 99,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 75 000 Kč | 62 920 Kč | 83,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 20 000 Kč | 14 764 Kč | 73,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 101 Kč | 51,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 80 000 Kč | 79 937 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 501 200 Kč | 501 135 Kč | 100,0% |