| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 1 731 800 Kč | 1 679 096 Kč | 97,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 52 480 Kč | 87,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 625 Kč | 36,3% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 859 Kč | 57,2% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 91 300 Kč | 91 250 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 416 Kč | 69,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 133 400 Kč | 133 351 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 210 000 Kč | 188 062 Kč | 89,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 196 600 Kč | 1 196 553 Kč | 100,0% |