| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 100 Kč | 287 400 Kč | 174 451 Kč | 60,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 738 Kč | 94,8% |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 21 788 Kč | 36,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 58 200 Kč | 35 980 Kč | 61,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 37 100 Kč | 37 040 Kč | 99,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 322 Kč | 56,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 225 Kč | 46,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 756 Kč | 95,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 100 Kč | 5 100 Kč | 3 550 Kč | 69,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 500 Kč | 45,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 42 000 Kč | 40 553 Kč | 96,6% |