| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 516 100 Kč | 33 966 800 Kč | 36 235 264 Kč | 106,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 9 722 400 Kč | 9 316 600 Kč | 11 585 431 Kč | 124,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 793 700 Kč | 24 650 200 Kč | 24 649 833 Kč | 100,0% |