| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 722 400 Kč | 9 316 600 Kč | 11 585 431 Kč | 124,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 343 000 Kč | 3 595 100 Kč | 3 348 243 Kč | 93,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 753 000 Kč | 5 188 300 Kč | 4 412 837 Kč | 85,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 38 500 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 357 900 Kč | 368 200 Kč | 3 675 805 Kč | 998,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 123 546 Kč | 95,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |