| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 60 700 Kč | 55 767 Kč | 91,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 16 800 Kč | 14 880 Kč | 88,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 990 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5155 | Pevná paliva | 15 000 Kč | 23 400 Kč | 23 347 Kč | 99,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 8 000 Kč | 10 500 Kč | 7 550 Kč | 71,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |