| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 231 600 Kč | 213 284 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 37 440 Kč | 83,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 16 700 Kč | 16 615 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 3 900 Kč | 3 880 Kč | 99,5% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 95 200 Kč | 95 135 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 33 600 Kč | 33 599 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 24 200 Kč | 24 195 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 2 420 Kč | 18,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |