| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 000 Kč | 80 000 Kč | 79 670 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 15 600 Kč | 15 540 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 5 600 Kč | 5 517 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 640 Kč | 97,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 5 700 Kč | 5 659 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 5 700 Kč | 5 620 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 44 700 Kč | 44 693 Kč | 100,0% |