| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 222 000 Kč | 1 039 800 Kč | 1 034 255 Kč | 99,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 25 000 Kč | 19 920 Kč | 79,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 6 700 Kč | 6 603 Kč | 98,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 2 400 Kč | 2 313 Kč | 96,4% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 140 500 Kč | 140 475 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 5 700 Kč | 5 627 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 13 300 Kč | 13 244 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 58 700 Kč | 58 651 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 787 500 Kč | 787 422 Kč | 100,0% |