| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
750 000 Kč |
907 800 Kč |
856 927 Kč |
94,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
15 000 Kč |
17 700 Kč |
17 640 Kč |
99,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
190 000 Kč |
218 200 Kč |
212 520 Kč |
97,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
70 000 Kč |
80 900 Kč |
77 123 Kč |
95,3% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
1 500 Kč |
1 485 Kč |
99,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
728 Kč |
9,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20 000 Kč |
22 300 Kč |
22 244 Kč |
99,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
40 000 Kč |
120 000 Kč |
116 294 Kč |
96,9% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
10 000 Kč |
7 800 Kč |
7 782 Kč |
99,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 639 Kč |
84,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 115 Kč |
85,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
9 000 Kč |
11 900 Kč |
11 854 Kč |
99,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
500 Kč |
500 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
20 000 Kč |
250 800 Kč |
250 710 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
20 000 Kč |
42 400 Kč |
42 321 Kč |
99,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 425 Kč |
68,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
200 Kč |
178 Kč |
89,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
15 500 Kč |
15 411 Kč |
99,4% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
5 400 Kč |
3 400 Kč |
63,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
25 000 Kč |
38 300 Kč |
36 100 Kč |
94,3% |