| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 100 Kč | 305 500 Kč | 269 391 Kč | 88,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 16 500 Kč | 12 926 Kč | 78,3% |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 58 700 Kč | 58 560 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 41 800 Kč | 41 745 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 85 000 Kč | 54 201 Kč | 63,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 30 000 Kč | 35 100 Kč | 35 021 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 32 000 Kč | 31 240 Kč | 97,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 7 200 Kč | 6 580 Kč | 91,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 100 Kč | 3 600 Kč | 3 550 Kč | 98,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 22 000 Kč | 21 970 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 3 600 Kč | 3 598 Kč | 99,9% |