| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
800 000 Kč |
825 000 Kč |
758 466 Kč |
91,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
19 000 Kč |
17 160 Kč |
90,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
180 000 Kč |
204 700 Kč |
188 101 Kč |
91,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
70 000 Kč |
70 100 Kč |
68 259 Kč |
97,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 628 Kč |
82,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
1 500 Kč |
1 439 Kč |
95,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
54 700 Kč |
54 682 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
44 500 Kč |
42 992 Kč |
96,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
9 500 Kč |
9 457 Kč |
99,5% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
95 200 Kč |
95 136 Kč |
99,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
44 000 Kč |
43 948 Kč |
99,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 766 Kč |
92,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
26 000 Kč |
24 177 Kč |
93,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
24 200 Kč |
24 200 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
14 500 Kč |
10 300 Kč |
9 890 Kč |
96,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
60 000 Kč |
50 000 Kč |
49 130 Kč |
98,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
339 000 Kč |
338 924 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
11 700 Kč |
11 664 Kč |
99,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
800 Kč |
728 Kč |
91,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
22 500 Kč |
22 468 Kč |
99,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
12 000 Kč |
12 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
200 Kč |
200 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
3 400 Kč |
3 335 Kč |
98,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
24 400 Kč |
22 300 Kč |
91,4% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
357 000 Kč |
356 950 Kč |
100,0% |