| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 689 100 Kč | 855 000 Kč | 814 723 Kč | 95,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 486 000 Kč | 606 700 Kč | 575 403 Kč | 94,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 195 900 Kč | 241 100 Kč | 232 309 Kč | 96,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 7 011 Kč | 97,4% |