| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 026 900 Kč | 3 852 300 Kč | 3 529 110 Kč | 91,6% | |
| 501 | Platy | 1 442 600 Kč | 1 892 300 Kč | 1 688 160 Kč | 89,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 890 200 Kč | 1 098 100 Kč | 1 019 625 Kč | 92,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 689 100 Kč | 855 000 Kč | 814 723 Kč | 95,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 6 900 Kč | 6 602 Kč | 95,7% |