| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 449 000 Kč | 1 388 500 Kč | 1 183 362 Kč | 85,2% | |
| 5131 | Potraviny | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 66 067 Kč | 82,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 000 Kč | 21 000 Kč | 16 767 Kč | 79,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 3 700 Kč | 1 638 Kč | 44,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000 Kč | 508 900 Kč | 397 880 Kč | 78,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 769 900 Kč | 701 009 Kč | 91,1% |