| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 694 700 Kč | 5 886 900 Kč | 5 094 522 Kč | 86,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 449 000 Kč | 1 388 500 Kč | 1 183 362 Kč | 85,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 263 000 Kč | 269 000 Kč | 247 041 Kč | 91,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 080 000 Kč | 524 900 Kč | 253 649 Kč | 48,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 451 100 Kč | 2 144 620 Kč | 1 977 004 Kč | 92,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 446 600 Kč | 1 542 880 Kč | 1 418 935 Kč | 92,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 17 000 Kč | 14 531 Kč | 85,5% |