| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 643 300 Kč | 623 644 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 37 000 Kč | 33 180 Kč | 89,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 150 000 Kč | 149 414 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 62 000 Kč | 61 604 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 356 Kč | 46,8% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 8 000 Kč | 7 844 Kč | 98,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 28 800 Kč | 28 787 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 70 000 Kč | 66 875 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 24 101 Kč | 96,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 197 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 Kč | 241 300 Kč | 241 287 Kč | 100,0% |