| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 1 131 100 Kč | 1 116 079 Kč | 98,7% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 65 000 Kč | 60 571 Kč | 93,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 47 963 Kč | 95,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 281 100 Kč | 281 086 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 503 500 Kč | 501 294 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 157 500 Kč | 153 698 Kč | 97,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 531 Kč | 50,6% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 50 000 Kč | 69 000 Kč | 68 936 Kč | 99,9% |