| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 000 Kč | 63 300 Kč | 52 373 Kč | 82,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 700 Kč | 87,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 510 Kč | 45,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 4 500 Kč | 4 002 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 36 800 Kč | 35 161 Kč | 95,5% |