| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 191 700 Kč | 119 082 Kč | 62,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 15 100 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 53 000 Kč | 52 817 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 888 Kč | 39,4% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | -50 400 Kč | -105 679 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 69 700 Kč | 69 412 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 180 Kč | 83,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 48 400 Kč | 48 364 Kč | 99,9% |