| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 617 100 Kč | 585 479 Kč | 94,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 330 Kč | 97,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 570 000 Kč | 559 049 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |