| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 273 100 Kč | 287 800 Kč | 159 511 Kč | 55,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 181 Kč | 59,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 668 Kč | 53,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 77 500 Kč | 46 544 Kč | 60,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 41 800 Kč | 16 025 Kč | 38,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 36 439 Kč | 44,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 469 Kč | 51,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 8 500 Kč | 7 763 Kč | 91,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 100 Kč | 13 100 Kč | 12 580 Kč | 96,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 4 900 Kč | 4 900 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 15 942 Kč | 99,6% |