| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
684 000 Kč |
1 004 000 Kč |
875 791 Kč |
87,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
14 800 Kč |
19 800 Kč |
19 440 Kč |
98,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
168 000 Kč |
238 000 Kč |
217 198 Kč |
91,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
62 000 Kč |
85 800 Kč |
78 819 Kč |
91,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
7 200 Kč |
7 200 Kč |
7 011 Kč |
97,4% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 700 Kč |
1 638 Kč |
96,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
5 000 Kč |
47 000 Kč |
46 438 Kč |
98,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
93 700 Kč |
93 643 Kč |
99,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 078 Kč |
93,9% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
65 500 Kč |
3 728 Kč |
5,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
28 788 Kč |
57,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
3 000 Kč |
3 500 Kč |
3 412 Kč |
97,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
35 000 Kč |
34 883 Kč |
99,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
25 000 Kč |
75 000 Kč |
74 856 Kč |
99,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
17 930 Kč |
89,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
50 000 Kč |
160 000 Kč |
148 298 Kč |
92,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
298 200 Kč |
298 114 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
15 000 Kč |
20 000 Kč |
18 574 Kč |
92,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 383 Kč |
67,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
75 000 Kč |
51 354 Kč |
68,5% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
12 000 Kč |
12 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
500 Kč |
25,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
28 800 Kč |
22 600 Kč |
78,5% |