| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 883 000 Kč | 883 000 Kč | 383 929 Kč | 43,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 598 600 Kč | 598 600 Kč | 273 150 Kč | 45,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 276 900 Kč | 276 900 Kč | 106 871 Kč | 38,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 3 908 Kč | 52,1% |