| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 653 900 Kč | 3 654 500 Kč | 1 633 976 Kč | 44,7% | |
| 501 | Platy | 1 625 100 Kč | 1 625 100 Kč | 818 495 Kč | 50,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 139 100 Kč | 1 139 100 Kč | 424 643 Kč | 37,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 883 000 Kč | 883 000 Kč | 383 929 Kč | 43,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 6 700 Kč | 7 300 Kč | 6 909 Kč | 94,6% |