| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 822 000 Kč | 891 300 Kč | 393 739 Kč | 44,2% | |
| 5131 | Potraviny | 24 000 Kč | 48 000 Kč | 21 099 Kč | 44,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 088 Kč | 73,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 438 000 Kč | 438 000 Kč | 172 721 Kč | 39,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 324 000 Kč | 369 300 Kč | 188 831 Kč | 51,1% |