| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 224 600 Kč | 4 514 700 Kč | 1 560 251 Kč | 34,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 822 000 Kč | 891 300 Kč | 393 739 Kč | 44,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 220 100 Kč | 220 100 Kč | 75 677 Kč | 34,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 785 800 Kč | 790 800 Kč | 274 742 Kč | 34,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 487 700 Kč | 1 696 200 Kč | 591 538 Kč | 34,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 904 000 Kč | 911 300 Kč | 220 623 Kč | 24,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 933 Kč | 78,7% |