| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 904 000 Kč | 911 300 Kč | 220 623 Kč | 24,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 716 000 Kč | 723 300 Kč | 138 066 Kč | 19,1% |
| 5173 | Cestovné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 20 258 Kč | 28,9% |
| 5175 | Pohoštění | 118 000 Kč | 118 000 Kč | 62 299 Kč | 52,8% |