| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 573 000 Kč | 573 000 Kč | 180 972 Kč | 31,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 600 Kč | 8,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 73 972 Kč | 49,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 118 Kč | 80,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 865 Kč | 19,1% |
| 5153 | Plyn | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 23 997 Kč | 30,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 500 Kč | 55,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 800 Kč | 4,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 120 Kč | 44,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |