| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 460 000 Kč | 379 971 Kč | 82,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 883 Kč | 77,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 000 Kč | 28,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 571 Kč | 67,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 649 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 25 792 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 532 Kč | 49,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 933 Kč | 78,7% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 31 000 Kč | 68,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 148 611 Kč | 0,00% |