| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 323 000 Kč | 326 000 Kč | 148 797 Kč | 45,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 360 Kč | 73,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 900 Kč | 9,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 346 Kč | 3,5% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 44 100 Kč | 55,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 25 500 Kč | 23,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 15 126 Kč | 116,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 13 085 Kč | 18,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 31 380 Kč | 0,00% |